Сверка с налоговой по налогу на прибыль

Comments

• Добрый день!
  
  

  Цитата: Здравствуйте!Программа программа 8,2 (2,0,57,7). ПБУ 18/2.Я запросила через СБиС акт совместной сверки по НП.Получила его. Не могу разобраться. И вообще возможно ли найти "точку отсчета"?!Мы платим авансовые платежи по налогу на прибыль.По оборотке 68.04.2-"0"По 68.04.1- вижу переплату, а фактически по акту-недоимка. (не оплатили аванс в мае)+ последний платеж (налоговики сказали, что его покажут 30-ого июня).Возможно ли при авансовых платежах найти "нужное сальдо"?). Работаю в этой организации 3 месяца. Ранее 18/2 не применялось. По акту налоговой входящее сальдо 35=, по оборотке 90 000=Что можно сделать?Почитала "инет". Многие пишут, что чтобы все выровнять, надо ручками проводки корректирующие делать: Дт68.04.2 Кт 68.04.1, те какбы начислить налог по 68.04.1 (перенести сальдо)Эти проводки надо делатьКОГДА????:-после закрытия периода, например, 1 апреля и единоразово (посмотрев реглам операцию)-разбить по месяцам на авансы (как в декларации??)-по мере уплаты авансов??Каша в голове... ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!(*** я такими проводками подошла к сальдо налоговой, 68.04.2-получился Дт, кинула на 993, а результат-ужас))-68.04.2-закрылся, 68.04.1-увеличился в разы)))-снова все раскрыла и самодеятельность свою удалила.)

  Счет 68.04.2 не трогайте.Смотрите 68.04.1.
  
  Вы в программе начисляете ав.платежи по налогу на прибыль?
  На какую дату у вас акт с налоговой?
• Авансовые платежи не начисляли,  просто платили. Оплату сажала на 68,04,1-по бюджетам.
  
  Если сделать исправление (вернее пыталась и ничего не получилось), то как правильно?? проводки какие??
  
  Акт на 26.06.14.
  В нем указана задолженность майская, июньская появится сегодня (если запрошу акт). Понимаю, что не биться сальдо должно на величину недоимки (разница зачета платежей в налоговой). 
  
  С прежним бухгалтером связи нет. Директор сказал, что согласен с налоговой! А в оборотке переплата.. Как исправить?
  Какими проводками подойти к цифрам налоговой?
  
  СПАСИБО!
• Добрый день!
  
  Если у вас в учете уплачиваются суммы в размере начисленных,то на 26.06.14 в учете будет переплата в сумме ав.платежа за апрель,т.к. за май,июнь не платили.По данным налоговой  на 26.06.14-ав.платеж за апрель начислен и уплачен,ав.платеж за май начислен,но не оплачен,т.е. задолженность в сумме ав.платежа за май.
• Цитата: Добрый день!Если у вас в учете уплачиваются суммы в размере начисленных,то на 26.06.14 в учете будет переплата в сумме ав.платежа за апрель,т.к. за май,июнь не платили.По данным налоговой  на 26.06.14-ав.платеж за апрель начислен и уплачен,ав.платеж за май начислен,но не оплачен,т.е. задолженность в сумме ав.платежа за май.

  Спасибо. Я поняла.
  
   1.)   А как мне к сальдо налоговой подойти.
         Те сделать исправления??
         Куды кидануть "ненужное" безболезненно..
  
   2.) По вашему опыту, надо ли начислять авансы на 68.04.1 (Дт!?)
         Я пыталась (как тут пишут Дт 68.4.2 Кт 68.4.1)-не получилось.
        При закрытии прога переносит сальдо по новой..
• Цитата:1.)   А как мне к сальдо налоговой подойти.

  Добрый день.
  Я к сальдо налоговой подхожу с калькулятором. Мое сальдо (начислен налог без авансов и уплата налога и авансов) плюс (или минус) авансы по декларации.
  

  Цитата:По вашему опыту, надо ли начислять авансы на 68.04.1 (Дт!?)

  Авансы по прибыли не начисляю - куча лишних проводок увеличивает обороты по счету, а информации 0.
• Цитата: Цитата:1.)   А как мне к сальдо налоговой подойти.Добрый день.Я к сальдо налоговой подхожу с калькулятором. Мое сальдо (начислен налог без авансов и уплата налога и авансов) плюс (или минус) авансы по декларации.Цитата:По вашему опыту, надо ли начислять авансы на 68.04.1 (Дт!?)Авансы по прибыли не начисляю - куча лишних проводок увеличивает обороты по счету, а информации 0.

  СПАСИБО!